Contrato federal · Empenho 2025NE000149 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTAS DE VIDRO PARA O IFES CAMPUS MONTANHA-ES.
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou A.P.S. CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 10.765.484/0001-13) para: empenho para atender despesas com aquisicao de portas de vidro para o ifes campus montanha-es.. Valor global contratado: R$ 891,00. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA 158884
- Local da unidadeoficial
- MONTANHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203502
- Fornecedoroficial
- A.P.S. CONSTRUTORA LTDACNPJ 10.765.484/0001-13
- Processooficial
- 23545.002737/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00116/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 891,00
- Valor globaloficial
- R$ 891,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTAPorta - tipo: lisa, material: vidro temperado, largura: 80, altura: 2,10, espessura: 6, características adicionais: 2 lâminas de vidro com persiana interna | 59.559 | R$ 1.496,00 | R$ 891,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 891,00
- A liquidarcalculado
- R$ 891,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000149 · 15/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 891,00 · a liquidar R$ 891,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 190 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 891,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000149 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23545.002737/2025-71
valor global após o termo: R$ 891,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 850195
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.