Contrato federal · Empenho 2026NE000011 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 5 UNIDADES DE LIXEIRA 20-30 LITROS - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL SEM REENTRÂNCIAS, DE CANTOS ARREDONDADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. CONFORME DESCRICAO ABAIXO NA…
FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou M. L. ALENCAR (CNPJ 13.713.800/0001-00) para: aquisicao de 5 unidades de lixeira 20-30 litros - lixeira com tampa e pedal sem reentrâncias, de cantos arredondados em polietileno de alta densidade. conforme descricao abaixo na nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 225,00. Vigência de 13/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG 153283
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- M. L. ALENCARCNPJ 13.713.800/0001-00
- Processooficial
- 23072.257575/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 225,00
- Valor globaloficial
- R$ 225,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 35 L, TIPO TAMPA E PEDAL, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ABERTURA FRONTAL, RETANGULAR, ARO EM AÇ O | 5 | R$ 45,00 | R$ 225,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 225,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 225,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000011 · 13/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 225,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 225,00
Faturas
- 332 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 225,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000011 · 13/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.257575/2024-30
valor global após o termo: R$ 225,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 850596
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.