Contrato federal · Empenho 2026NE000355 · Comprasnet Contratos
2026NECT_25AT0035_AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGAO N. 90022/25 SEUS ANEXO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 35/25-TRE-A…
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS contratou A H DA S MORAES (CNPJ 02.437.839/0001-17) para: 2026nect_25at0035_aquisicao de material de consumo, conf. condicoes e exigencias estabelecidas no edital de pregao n. 90022/25 seus anexo e ata de registro de precos nº 35/25-tre-am. validade da ata ate 18/12/2026. valor…. Valor global contratado: R$ 3.125,00. Vigência de 06/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONASCNPJ 05.959.999/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS 070003
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- A H DA S MORAESCNPJ 02.437.839/0001-17
- Processooficial
- 0010338-42.2025.6.04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.125,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.125,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D205L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA | 50 | R$ 42,00 | R$ 2.100,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERCARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO TN-2370, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA | 50 | R$ 20,50 | R$ 1.025,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.125,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.125,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000355 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.125,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.125,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000355 · 06/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0010338-42.2025.6.04
valor global após o termo: R$ 3.125,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 850650
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 18:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.