Contrato federal · Empenho 2025NE000035 · Comprasnet Contratos
EMPENHOS DESPESA - PREGÃO ELETRÔNICO ARP Nº 90001/2024 - UASG GERENCIADORA Nº 152802-IFAL C PIRANHAS - AQUISIÇÃO CAFÉS, CHÁS E AÇUCARES IFAL C VIÇOSA . PROCESSO EXEC.ORÇ. 23041.043…
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS VICOSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA (CNPJ 47.852.784/0001-40) para: empenhos despesa - pregão eletrônico arp nº 90001/2024 - uasg gerenciadora nº 152802-ifal c piranhas - aquisição cafés, chás e açucares ifal c viçosa . processo exec.orç. 23041.043665/2024-11.. Valor global contratado: R$ 946,10. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS VICOSA 156656
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2709400
- Fornecedoroficial
- TEIXEIRA DE ARRUDA LTDACNPJ 47.852.784/0001-40
- Processooficial
- 23041.043665/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 946,10
- Valor globaloficial
- R$ 946,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES SUCRALOSE, ACESULFAME DE POTáSSIO, BENZOATO DE SÓ D, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIDULANTE áCIDO CíTRICO,CITRATO DE SÓDIO | 10 | R$ 7,69 | R$ 76,90 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO DEMERARA, COLORAÇÃO AMARELADA | 80 | R$ 5,09 | R$ 407,20 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 100 | R$ 4,62 | R$ 462,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 946,10
- A liquidarcalculado
- R$ 946,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 946,10 · a liquidar R$ 946,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5062 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 946,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000035 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.043665/2024-11
valor global após o termo: R$ 946,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 850894
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.