Contrato federal · Empenho 2025NE000098 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS PARA O INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA - CAMPUS ESTRUTURAL
IFB - CAMPUS ESTRUTURAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA (CNPJ 11.311.279/0001-40) para: empenho para aquisições de materiais bibliográficos para o instituto federal de brasília - campus estrutural. Valor global contratado: R$ 67.424,93. Vigência de 19/12/2025 a 30/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS ESTRUTURAL 152146
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRACNPJ 11.311.279/0001-40
- Processooficial
- 23510.000002/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 67.424,93
- Valor globaloficial
- R$ 67.424,93
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Publicaçãooficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 30/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO LETRAS, FORMATO IMPRESSO | 58 | R$ 61,02 | R$ 3.538,92 |
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 369 | R$ 60,03 | R$ 22.152,58 |
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO INTERDISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA, FORMATO IMPRESSO | 438 | R$ 95,28 | R$ 41.733,43 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.479,61
- A liquidarcalculado
- R$ 33.479,61
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000098 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 33.479,61 · a liquidar R$ 33.479,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13705 · emitida 19/02/2026 · PagoR$ 29.723,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000098 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23510.000002/2024-20
valor global após o termo: R$ 67.424,93 · vigência até 30/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851024
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.