Contrato federal · Empenho 2026NE000036 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA FROTA DA SRE/MS.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA (CNPJ 10.953.767/0002-70) para: empenho para atender despesas com fornecimento de peças para frota da sre/ms.. Valor global contratado: R$ 3.126,75. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0003-72
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT 393010
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDACNPJ 10.953.767/0002-70
- Processooficial
- 50619.000303/2026-80
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.126,75
- Valor globaloficial
- R$ 3.126,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTE.Óleo Lubrificante. - origem: mineral, viscosidade: sae 10w | 53 | R$ 43,75 | R$ 2.318,75 |
| ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOAcessórios / Equipamentos Oficina Manutenção - tipo: carro esteira, material: aço | 8 | R$ 51,00 | R$ 408,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.726,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.726,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000036 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.726,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.726,75
Faturas
- 46292 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 144,43
- 45989 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 645,58
- 46002 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 645,58
- 46003 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 645,58
- 45976 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 645,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000036 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50619.000303/2026-80
valor global após o termo: R$ 3.126,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851233
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.