Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO COLÉGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA, DE ACORDO COM O EDITA…
COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO DE GUIDOVAL LTDA. - COOPERGUID (CNPJ 49.998.913/0001-38) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, na modalidade compra institucional, para atendimento da demanda do colégio militar de juiz de fora, de acordo com o edital da chamada pública n.º 001/2026, que i…. Valor global contratado: R$ 5.421,00. Vigência de 08/04/2026 a 08/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA 160110
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO DE GUIDOVAL LTDA. - COOPERGUIDCNPJ 49.998.913/0001-38
- Processooficial
- 64301.008721/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00108/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.421,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.421,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Publicaçãooficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 08/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA - TIPO: BATATA BAROA / MANDIOQUINHA | 260 | R$ 20,85 | R$ 5.421,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.336,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.336,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000031 · 26/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.336,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.336,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851364
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.