Contrato federal · Empenho 2026NE000107 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA EM CARMÓPOLIS DE MINAS/MG, UTILIZANDO A PLATAFORMA CONTRATA MAIS BRASIL - LOTE 03
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou DISABEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA (CNPJ 00.801.836/0001-95) para: aquisicao de agua mineral para a delegacia em carmópolis de minas/mg, utilizando a plataforma contrata mais brasil - lote 03. Valor global contratado: R$ 4.356,00. Vigência de 02/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS 200115
- Local da unidadeoficial
- CONTAGEM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3118601
- Fornecedoroficial
- DISABEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDACNPJ 00.801.836/0001-95
- Processooficial
- 08656.003269/2026-92
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00263/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: V
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.356,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.356,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2026
- Publicaçãooficial
- 02/04/2026
- Vigênciaoficial
- 02/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANDIOCA DESCASCADA, CONGELADA, EMBALADA À VÁCUOLOCAL: DELEGACIA DA PRF EM CARMÓPOLIS DE MINAS, FREQUÊNCIA: | 440 | R$ 9,90 | R$ 4.356,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.356,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.356,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000107 · 02/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.356,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.356,00
Faturas
- 2369 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.356,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000107 · 02/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08656.003269/2026-92
valor global após o termo: R$ 4.356,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851376
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.