Contrato federal · Empenho 2025NE000666 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº12/2025/NTI-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO NTI DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃO 90006/…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0009-03) para: empenho referente a aquisição de computadores, seguindo as instruções do reem nº12/2025/nti-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido do nti do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão 90006/2024 - reitoria. part 90603/2024.2025nc0…. Valor global contratado: R$ 148.679,64. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0009-03
- Processooficial
- 23346.001334.2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 148.679,64
- Valor globaloficial
- R$ 148.679,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOU… | 36 | R$ 4.129,99 | R$ 148.679,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 148.679,64
- A liquidarcalculado
- R$ 148.679,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000666 · 17/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 148.679,64 · a liquidar R$ 148.679,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 151435 · emitida 23/03/2026 · PagoR$ 148.679,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000666 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000666 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001334.2024-71
valor global após o termo: R$ 148.679,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851380
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.