Contrato federal · Empenho 2026NE000065 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PAINÉIS DE LUZ LED RECARREGÁVEIS PORTÁTEIS CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM 5 DA ARP 030/2026. CONFORME PROCESSO DO SEI 23064.000752/2026-79, DOCUMENTO…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou CM & E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 47.327.708/0001-15) para: empenho para aquisição de painéis de luz led recarregáveis portáteis conforme descrição completa do item 5 da arp 030/2026. conforme processo do sei 23064.000752/2026-79, documento do sei 5579812.. Valor global contratado: R$ 1.545,00. Vigência de 24/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- CM & E SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 47.327.708/0001-15
- Processooficial
- 23064.000752/2026-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.545,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.545,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2026
- Vigênciaoficial
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA ILUMINAÇÃO - FOTOGRAFIASISTEMA ILUMINAÇÃO - FOTOGRAFIA, MATERIAL REFLETOR PLÁSTICO ABS, TENSÃO 6,5- 17 V, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 11 W, APLICAÇÃO FILMAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALIMENTAÇÃO: BATERIA NP-F550/… | 5 | R$ 309,00 | R$ 1.545,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.545,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.545,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000065 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.545,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.545,00
Faturas
- 218 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.545,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000065 · 24/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.000752/2026-79
valor global após o termo: R$ 1.545,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851389
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 06:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.