Contrato federal · Contrato 00007/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO 1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES
1 BATALHAO DE COMUNICACOES (COMANDO DO EXERCITO) contratou ANA PAULA DE MOURA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, na modalidade compra institucional para atendimento da demanda do 1º batalhão de comunicações. Valor global contratado: R$ 12.233,75. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1 BATALHAO DE COMUNICACOES 160250
- Local da unidadeoficial
- SANTO ÂNGELO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317509
- Fornecedoroficial
- ANA PAULA DE MOURApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 64026.009583/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00079/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.233,75
- Valor globaloficial
- R$ 12.233,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 12.233,79
- Assinaturaoficial
- 17/03/2026
- Publicaçãooficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LINGUIÇA TOSCANA, GROSSA, FRESCA, RESFRIADAEMBUTIDO | 250 | R$ 28,47 | R$ 7.117,50 |
| EMBUTIDO | 125 | R$ 40,93 | R$ 5.116,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.233,75
- A liquidarcalculado
- R$ 6.361,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.872,20
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000287 · 21/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.300,85 · a liquidar R$ 3.300,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000094 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.872,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.872,20
- 2026NE000160 · 25/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.060,70 · a liquidar R$ 3.060,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 130820001 · emitida 13/08/2026 · PendenteR$ 1.423,50
- 90720002 · emitida 09/07/2026 · PendenteR$ 2.366,70
- 110620001 · emitida 11/06/2026 · PendenteR$ 2.082,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851428
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.