Contrato federal · Empenho 2026NE000013 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR.. PREGAO 90004/2025. UASG 158562. PROCESSO 23443.001415/2026-3…
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou JPS GLOBAL MASTER LTDA (CNPJ 36.987.913/0001-90) para: empenho para custear despesas com a aquisicao de generos alimenticios para producao e distribuicao de merenda escolar.. pregao 90004/2025. uasg 158562. processo 23443.001415/2026-34.. Valor global contratado: R$ 23.185,10. Vigência de 10/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
- Fornecedoroficial
- JPS GLOBAL MASTER LTDACNPJ 36.987.913/0001-90
- Processooficial
- 23443.001415/2026-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.185,10
- Valor globaloficial
- R$ 23.185,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, INGREDIENTES ADICIONAIS COBERTURA CREME DE CONFEITEIRO | 890 | R$ 12,49 | R$ 11.116,10 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 1.350 | R$ 8,94 | R$ 12.069,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.185,10
- A liquidarcalculado
- R$ 7.366,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.818,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000013 · 10/02/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 23.185,10 · a liquidar R$ 7.366,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.818,80
Faturas
- 366 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.346,67
- 382 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.533,42
- 385 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.975,23
- 350 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 2.456,82
- 0335 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 2.264,20
- 317 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 3.242,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000013 · 10/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.001415/2026-34
valor global após o termo: R$ 23.185,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851435
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.