Contrato federal · Empenho 2026NE000076 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ATRIBUÍDAS DO DEPRO DO CAMPUS PATO BRANCO DA UTFPR NO DECORRER DE 2026/2027 REFERENTE AO PREGÃO EL…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou DISPRO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 59.890.062/0001-69) para: aquisição de materiais hidráulicos e de construção civil para atender às demandas atribuídas do depro do campus pato branco da utfpr no decorrer de 2026/2027 referente ao pregão eletrônico nº 90003/2025 - srp - hidráulic…. Valor global contratado: R$ 10.151,00. Vigência de 27/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- DISPRO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 59.890.062/0001-69
- Processooficial
- 23064.032335/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.151,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.151,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2026
- Vigênciaoficial
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO DE CONCRETOBLOCO DE CONCRETO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 10 CM, ALTURA 8 CM, APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO, TIPO INTERTRAVADO EM CIMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCRETO VIBRADO | 100 | R$ 101,51 | R$ 10.151,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.151,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.151,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000076 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.151,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.151,00
Faturas
- 195 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.151,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000076 · 27/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.032335/2025-12
valor global após o termo: R$ 10.151,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851487
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.