Contrato federal · Contrato 00027/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CRACHÁS INSTITUCIONAIS
INSTITUTO RENNE RACHOU (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LETSCOM SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA (CNPJ 18.651.775/0001-92) para: aquisição de materiais para crachás institucionais. Valor global contratado: R$ 2.312,17. Vigência de 09/12/2020 a 01/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO RENNE RACHOU 254423
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LETSCOM SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDACNPJ 18.651.775/0001-92
- Processooficial
- 25381.000231/2020-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00088/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.312,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 29.914,38
- Assinaturaoficial
- 09/12/2020
- Publicaçãooficial
- 25/01/2021
- Vigênciaoficial
- 09/12/2020 a 01/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOundefined | 1 | R$ 2.312,17 | R$ 2.312,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.388,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.388,44
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000363 · 24/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 589,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 589,86
- 2022NE000535 · 15/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 308,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 308,58
- 2023NE000034 · 20/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
- 2022NE000026 · 07/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.490,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 03/11/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM REAJUSTE DE 9,68%, MANTENDO AS MESMAS CONDIÇÕES INICIALMENTE CONTRATADAS, CONFORME INCISO II, DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 2.171,66 · vigência até 01/12/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 01/02/2022
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL DO OBJETO
valor global após o termo: R$ 2.312,17 · vigência até 01/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 85160
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.