Contrato federal · Contrato 00010/2026 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E O FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, UTILIZANDO-SE D…
SECRETARIA-GERAL DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA (CNPJ 01.312.680/0001-41) para: prestação de serviço de gerenciamento de frotas, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, e o fornecimento de peças, em rede de estabelecimentos credenciados, utilizando-se de tecnologia da informação, na administr…. Valor global contratado: R$ 92.038,81. Vigência de 09/04/2026 a 09/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-GERAL DA MARINHA 770000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDACNPJ 01.312.680/0001-41
- Processooficial
- 61001.000825/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 92.038,81
- Valor globaloficial
- R$ 92.038,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Publicaçãooficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 09/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS )MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS )MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO | 1 | R$ 22.281,00 | R$ 22.281,00 |
| PEÇA,COMPONENTE MOTOR DE EMBARCAÇÃO | 1 | R$ 69.757,80 | R$ 69.757,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.045,82
- A liquidarcalculado
- R$ 32.395,61
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.650,21
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000210 · 09/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000140 · 28/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.650,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.650,21
- 2026NE000233 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.037,95 · a liquidar R$ 3.037,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000232 · 16/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.980,39 · a liquidar R$ 7.980,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000274 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.037,95 · a liquidar R$ 3.037,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000348 · 21/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000349 · 21/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.150,26 · a liquidar R$ 3.150,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000362 · 30/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.197,04 · a liquidar R$ 1.197,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000359 · 29/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.803,52 · a liquidar R$ 4.803,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000363 · 01/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.778,78 · a liquidar R$ 3.778,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000369 · 14/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.409,72 · a liquidar R$ 5.409,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851718
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:11
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