Contrato federal · Empenho 2026NE000192 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS CO AQUISIÇÃO DE ÁCIDO CÓLICO 50MG - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0052662396 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.156372/2025-87 ´- PROC.ORIGEM: 2026DI00596
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LOGISTICS BUSINESS SERVICES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA para: atender despesas co aquisição de ácido cólico 50mg - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0052662396 - demanda judicial processo sei 25000.156372/2025-87 ´- proc.origem: 2026di00596. Valor global contratado: R$ 890.373,60. Vigência de 02/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LOGISTICS BUSINESS SERVICES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
- Processooficial
- 25000.156372/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00526/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 890.373,60
- Valor globaloficial
- R$ 890.373,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/02/2026
- Vigênciaoficial
- 02/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO CÓLICOÁcido Cólico - concentração: 50 | 1.080 | R$ 824,42 | R$ 890.373,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 890.373,60
- A liquidarcalculado
- R$ 59.465,81
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 830.907,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000192 · 02/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 890.373,60 · a liquidar R$ 59.465,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 830.907,79
Faturas
- 5064797 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 881.081,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000192 · 02/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.156372/2025-87
valor global após o termo: R$ 890.373,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852013
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.