Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS ASSOCIADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC): CONECTIVIDADE E SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE contratou BLUEPOINT COMERCIO E SERVICOS EM TI LTDA (CNPJ 30.190.803/0001-17) para: aquisição de bens associados de tecnologia da informação e comunicação (tic): conectividade e soluções de segurança da informação, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 22.200,00. Vigência de 09/04/2026 a 09/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 158195
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- BLUEPOINT COMERCIO E SERVICOS EM TI LTDACNPJ 30.190.803/0001-17
- Processooficial
- 23096.041491/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 22.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.200,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Publicaçãooficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 09/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, VELOCIDADE PORTA 1 GB, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 FONTE ENERGIA, 2 PORTAS 1/10 GIGABIT ETHERNET S F | 6 | R$ 3.700,00 | R$ 22.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000766 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.200,00 · a liquidar R$ 22.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000395 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.200,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852022
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.