Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS FLORIANO, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 90016/2025 UG 158146 PROCESSO 23180.000388/2025-30…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.892.634/0001-09) para: valor empenhado na aquisição de material de consumo para atender a demanda do campus floriano, conforme edital e anexos do pe srp 90016/2025 ug 158146 processo 23180.000388/2025-30.. Valor global contratado: R$ 266,90. Vigência de 27/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO 158355
- Local da unidadeoficial
- FLORIANO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2203909
- Fornecedoroficial
- BRAVE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.892.634/0001-09
- Processooficial
- 23180.000388/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 266,90
- Valor globaloficial
- R$ 266,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2026
- Vigênciaoficial
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGISTRO PRESSÃOREGISTRO PRESSÃO, MATERIAL METAL, DIÂMETRO 1/2 POL, TIPO SOLDAVEL | 5 | R$ 30,70 | R$ 153,50 |
| REGISTRO ESFERAREGISTRO ESFERA, MATERIAL METAL, BITOLA 1", APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL | 3 | R$ 37,80 | R$ 113,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 266,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 266,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 266,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 266,90
Faturas
- 5134 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 266,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000049 · 27/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000388/2025-30
valor global após o termo: R$ 266,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852103
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.