Contrato federal · Empenho 2026NE000815 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, OF. 20972, PREGÃO 90049/2025, ATA 216/2025. PROCESSO 25028.000050/2026-54.
FUNDACAO OSWALDO CRUZ contratou VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDA (CNPJ 96.591.128/0004-99) para: aquisição de material de laboratório, of. 20972, pregão 90049/2025, ata 216/2025. processo 25028.000050/2026-54.. Valor global contratado: R$ 9.792,10. Vigência de 09/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ 254420
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDACNPJ 96.591.128/0004-99
- Processooficial
- 25028000050202654
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.792,10
- Valor globaloficial
- R$ 9.792,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Publicaçãooficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO FILTRO, APLICAÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA ELGA LC136, REFERÊNCIA 1 B004QGYVYK | 2 | R$ 1.536,65 | R$ 3.073,30 |
| CARTUCHO FILTRO DEIONIZADORCARTUCHO FILTRO DEIONIZADOR, REFERÊNCIA FABRICANTE ELGA- LC182, TIPO SISTEMA PURIFICADOR DE ÁGUA ELGA PURELAB ULTRA | 2 | R$ 3.359,40 | R$ 6.718,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.792,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.792,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000815 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.792,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.792,10
Faturas
- 101.545 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.792,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000815 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000815 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25028000050202654
valor global após o termo: R$ 9.792,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852111
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.