Contrato federal · Empenho 2026NE000015 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA EMPRESA M. F. C. DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO, CONFORME OFÍCIO 14 SEAD-CR-CAC (0986447…
COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou M. F. C. DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO (CNPJ 44.377.237/0001-61) para: valor que empenhamos para cobrir despesas com aquisicao de generos alimenticios da empresa m. f. c. dos santos comercio, servicos e locacao, conforme ofício 14 sead-cr-cac (09864471). centro de custos 255a16. Valor global contratado: R$ 2.380,00. Vigência de 11/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO 194003
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- M. F. C. DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E LOCACAOCNPJ 44.377.237/0001-61
- Processooficial
- 08750.000273/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 170 | R$ 14,00 | R$ 2.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 588,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.792,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000015 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.380,00 · a liquidar R$ 588,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.792,00
Faturas
- 824 · emitida 05/10/2026 · PendenteR$ 84,00
- 825 · emitida 05/10/2026 · PendenteR$ 98,00
- 827 · emitida 06/10/2026 · PendenteR$ 84,00
- 814 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 98,00
- 815 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 112,00
- 808 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 140,00
- 804 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 112,00
- 809 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 84,00
- 805 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 140,00
- 790 · emitida 05/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 112,00
- 784 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 112,00
- 768 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 140,00
- 754 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 140,00
- 756 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 140,00
- 757 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 140,00
- 733 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 140,00
- 732 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 182,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000015 · 11/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08750.000273/2025-40
valor global após o termo: R$ 2.380,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852159
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.