Contrato federal · Empenho 2026NE000045 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE (INSUMOS DE TIC) PARA A PFCG. PROCESSO 08118.004180/2025-50
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 63.668.036 FERNANDA RAMOS DE ALMEIDA (CNPJ 63.668.036/0001-68) para: empenho destinado a aquisição de material de (insumos de tic) para a pfcg. processo 08118.004180/2025-50. Valor global contratado: R$ 3.296,00. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- 63.668.036 FERNANDA RAMOS DE ALMEIDACNPJ 63.668.036/0001-68
- Processooficial
- 08118.004180/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00050/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.296,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.296,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO CONEXÃOCabo Conexão - tipo conexão: 1 sfp+ - 1 sfp+, comprimento cabo: 10, aplicação: placa rede 10 gigabit ethernet, diâmetro externo do condutor: 30, material condutor: cobre | 16 | R$ 206,00 | R$ 3.296,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.296,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.296,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.296,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.296,00
Faturas
- 12 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.296,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000045 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.004180/2025-50
valor global após o termo: R$ 3.296,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852267
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.