Contrato federal · Contrato 00095/2018 · Comprasnet Contratos

SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FE…

Name: Contrato 00095/2018 — AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou MONEY TURISMO LTDA (CNPJ 37.979.739/0001-05) para: serviços de agenciamento de viagens para voos regulares domésticos não atendidos pelas companhias aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da administração pública federal, que serão prestados nas condições…. Valor global contratado: R$ 560.356,56. Vigência de 03/09/2018 a 02/09/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
Unidade (UASG)oficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR 413004
Local da unidadeoficial: CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial: MONEY TURISMO LTDACNPJ 37.979.739/0001-05
Processooficial: 53516.005222/2018-11
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2018
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 560.356,56
Valor globaloficial: R$ 560.356,56
Valor acumuladooficial: R$ 8.405.348,40
Assinaturaoficial: 29/08/2018
Publicaçãooficial: 25/01/2021
Vigênciaoficial: 03/09/2018 a 02/09/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
COMISSIONAMENTOundefined	564	R$ 993,54	R$ 560.356,56

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 210.581,48
A liquidarcalculado: R$ 14.656,76
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 195.924,72

Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000040 · 27/02/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 863,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.136,39
2023NE000045 · 06/03/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 34.000,00 · a liquidar R$ 6.538,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.461,44
2021NE000081 · 05/11/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.685,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.685,32
2022NE000007 · 27/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000003 · 13/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 60.744,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.744,23
2022NE000004 · 13/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 17.792,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.792,92
2022NE000071 · 06/06/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.551,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.551,90
2022NE000084 · 10/08/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.710,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.710,89
2023NE000039 · 27/02/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000038 · 27/02/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 31.000,00 · a liquidar R$ 7.211,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.788,34
2023NE000044 · 03/03/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.900,00 · a liquidar R$ 42,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.857,07
2023NE000048 · 12/04/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 5.181,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.181,42
2023NE000049 · 12/04/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 9.804,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.804,04
2021NE000003 · 25/01/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.210,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.210,76

Faturas

269624 · emitida 01/09/2023 · PagoR$ 7.376,17
269625 · emitida 01/09/2023 · PagoR$ 1.131,86
268519 · emitida 02/08/2023 · PagoR$ 11.284,45
256231 · emitida 04/07/2023 · PagoR$ 4.136,39
267232 · emitida 04/07/2023 · PagoR$ 3.322,75
267233 · emitida 04/07/2023 · PagoR$ 3.331,21
266061 · emitida 01/06/2023 · PagoR$ 3.253,10
266060 · emitida 01/06/2023 · PagoR$ 10.993,17
266059 · emitida 01/06/2023 · PagoR$ 884,02
263762 · emitida 03/04/2023 · PagoR$ 8.461,99
263761 · emitida 03/04/2023 · PagoR$ 1.212,21
263760 · emitida 03/04/2023 · PagoR$ 15.857,07
257073 · emitida 02/08/2022 · PagoR$ 7.669,14
256270 · emitida 08/07/2022 · PagoR$ 2.133,13
257074 · emitida 02/08/2022 · PagoR$ 5.181,31
260898 · emitida 01/12/2022 · PagoR$ 0,00
260899 · emitida 01/12/2022 · PagoR$ 0,00
260897 · emitida 01/12/2022 · PagoR$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 11/07/2019
PRORROGAQÇÃO DA VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 560.356,56 · vigência até 02/09/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 18/08/2020
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 560.356,56 · vigência até 02/09/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 28/07/2021
PRORROGAR PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03 DE SETEMBRO DE 2021 ATÉ 02 DE SETEMBRO DE 2022, O CONTRATO Nº 095/2018‐ANATEL‐GR03, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, PARA ATE…
valor global após o termo: R$ 560.356,56 · vigência até 02/09/2021
Termo Aditivo 00004/2022 · 25/08/2022
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 03/09/2022 A 02/09/2023, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA GERÊNCIA RE…
valor global após o termo: R$ 560.356,56 · vigência até 02/09/2023

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 85227
Lido da fonte em: 15/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 15:26

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.