Contrato federal · Contrato 00002/2021 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SFA/MS COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET OU TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO P…

Name: Contrato 00002/2021 — MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/MS (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou S.H. INFORMATICA LTDA (CNPJ 06.048.539/0001-05) para: prestação de serviços de gestão da manutenção e abastecimento da frota de veículos da sfa/ms com operação de sistema informatizado via internet ou tecnologia de cartão eletrônico por meio de redes de estabelecimentos cre…. Valor global contratado: R$ 735.566,52. Vigência de 01/02/2021 a 03/02/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
Unidade (UASG)oficial: SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/MS 130062
Local da unidadeoficial: CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
Fornecedoroficial: S.H. INFORMATICA LTDACNPJ 06.048.539/0001-05
Processooficial: 21026.001485/2020-92
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00008/2020
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 526.006,02
Valor globaloficial: R$ 735.566,52
Valor acumuladooficial: R$ 3.357.010,56
Assinaturaoficial: 20/01/2021
Publicaçãooficial: 25/01/2021
Vigênciaoficial: 01/02/2021 a 03/02/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	100	R$ 0,00	R$ 0,01
ÓLEO DIESEL	29.500	R$ 6,11	R$ 180.245,00
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL	5.000	R$ 3,90	R$ 19.500,00
GASOLINA	26.800	R$ 5,95	R$ 159.460,00
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	100	R$ 0,00	R$ 0,01
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	2.200	R$ 111,23	R$ 244.709,99
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	234	R$ 562,61	R$ 131.651,51

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.364.899,81
A liquidarcalculado: R$ 174.393,95
Liquidadocalculado: R$ 75.567,55
Pagocalculado: R$ 2.964.645,19

Soma, campo a campo, dos 390 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000196 · 15/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.410,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.410,42
2024NE000201 · 15/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.417,39 · a liquidar R$ 472,39 · liquidado R$ 3.200,00 · pago R$ 1.745,00
2024NE000197 · 15/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 428,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 428,97
2024NE000200 · 15/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
2024NE000207 · 18/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.460,62 · a liquidar R$ 5.462,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.997,93
2024NE000209 · 18/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.891,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.891,03
2024NE000212 · 19/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.686,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.686,44
2024NE000213 · 19/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 55.427,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.427,37
2024NE000214 · 19/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.970,18 · a liquidar R$ 7.512,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.458,15
2024NE000208 · 18/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.435,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.435,37
2024NE000227 · 01/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.480,00
2024NE000211 · 18/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,00
2024NE000220 · 29/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.749,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.749,55
2024NE000228 · 01/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
2024NE000221 · 29/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.255,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.255,67
2024NE000229 · 01/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000017 · 31/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.605,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.605,00
2023NE000009 · 26/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.810,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 509,81 · pago R$ 5.300,29
2023NE000010 · 26/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 632,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 141,77 · pago R$ 490,94
2023NE000011 · 26/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 635,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 635,00
2023NE000043 · 06/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.173,28 · pago R$ 14.926,72
2023NE000045 · 06/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 720,00
2023NE000044 · 06/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.556,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.556,00
2025NE000048 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.167,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.167,17
2024NE000234 · 07/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000027 · 10/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.697,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.697,52
2021NE000002 · 14/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000076 · 22/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.761,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.761,05
2021NE000077 · 22/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.005,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.005,00
2021NE000078 · 22/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 210,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 210,00
2021NE000081 · 26/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.746,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.746,28
2021NE000079 · 26/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.196,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.196,88
2021NE000080 · 26/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.525,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.525,82
2021NE000095 · 25/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.474,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.474,98
2021NE000096 · 25/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 345,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 345,22
2021NE000003 · 18/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000085 · 10/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.816,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.816,37
2025NE000058 · 19/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.821,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.821,89
2021NE000177 · 02/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.396,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.396,50
2021NE000139 · 01/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.549,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 663,60
2021NE000138 · 01/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 954,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 954,00
2021NE000142 · 01/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
2021NE000140 · 01/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 900,00
2021NE000141 · 01/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.126,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.126,00
2021NE000163 · 30/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.062,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.062,43
2021NE000193 · 23/09/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.653,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.653,60
2021NE000223 · 04/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 852,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 852,32
2021NE000224 · 04/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,00
2021NE000155 · 22/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.323,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.323,23
2021NE000156 · 22/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.906,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.906,17

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2022 · 28/01/2022
ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA (VIGÊNCIA), TERCEIRA (PREÇO) E QUARTA (DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) DO CONTRATO Nº 01/2019 FIRMADO EM 17/01/2019.
valor global após o termo: R$ 707.917,92 · vigência até 01/02/2023
Termo de Apostilamento 00005/2022 · 28/01/2022
ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO CONFORME ITEM 6.1 E 6.2 DO CONTRATO Nº 02/2021 QUE PASSA A SER ESTIMADO EM ATÉ DE R$ 707.917,92 (SETECENTOS E SETE MIL, NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
valor global após o termo: R$ 707.917,92 · vigência até 01/02/2022
Termo Aditivo 00002/2023 · 30/01/2023
ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA (VIGÊNCIA), TERCEIRA (PREÇO) E QUARTA (DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) DO CONTRATO Nº 02/2021, FIRMADO EM 21/01/2021.
valor global após o termo: R$ 707.917,92 · vigência até 01/02/2024
Termo Aditivo 00003/2024 · 23/01/2024
ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA DO CONTRATO Nº 02/2021, FIRMADO EM 20/01/2021
valor global após o termo: R$ 679.602,10 · vigência até 02/02/2025
Termo Aditivo 00004/2025 · 31/01/2025
ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA DO CONTRATO Nº 02/2021, FIRMADO EM 20/01/2021
valor global após o termo: R$ 735.566,52 · vigência até 03/02/2026
Termo Aditivo 00005/2026 · 23/01/2026
ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA DO CONTRATO 02/2021
valor global após o termo: R$ 735.566,52 · vigência até 03/02/2027

FornecedorS.H. INFORMATICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 85240
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 18:45

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.