Contrato federal · Contrato 00211/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS, VISANDO A REFORMA, RECUPERAÇÃO E MODERNIZA…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou EMPRETECH FERREIRA LTDA (CNPJ 48.480.886/0001-44) para: contratação de obras e serviços de engenharia para execução de obras, com o fornecimento de mão de obra, materiais e insumos necessários, visando a reforma, recuperação e modernização da superintendência regional do dnit…. Valor global contratado: R$ 2.280.000,00. Vigência de 09/04/2026 a 30/12/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0035-50
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT 390084
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- EMPRETECH FERREIRA LTDACNPJ 48.480.886/0001-44
- Processooficial
- 50018.001202/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 2.280.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.280.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.560.000,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Publicaçãooficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 30/12/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 2.280.000,00 | R$ 2.280.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.949.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 608.104,53
- Liquidadocalculado
- R$ 11.278,08
- Pagocalculado
- R$ 1.330.587,39
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000040 · 01/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 949.984,80 · a liquidar R$ 120.759,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 829.225,44
- 2026NE000084 · 25/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 999.985,20 · a liquidar R$ 487.345,17 · liquidado R$ 11.278,08 · pago R$ 501.361,95
Faturas
- 14 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 512.640,03
- 13 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 296.332,50
- 12 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 194.946,85
- 7 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 217.225,18
- 05 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 120.720,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 14/09/2026
ACRÉSCIMO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DE R$ 299.453,31, CORRESPONDENTE A 13,13%, E SUPRESSÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE R$ 10.088,06, CORRESPONDENTE A 0,44%, AO CONTRATO Nº 00211/2026, RESULTANDO EM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE R$ 289.365,25, EQUIVALENTE A 12,69% DO VALOR INICIAL, PASSANDO O VAL…
valor global após o termo: R$ 2.280.000,00 · vigência até 30/12/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852489
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.