Contrato federal · Outros 00059/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DESTE CENTRO TECNOLÓGICO.
CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS (COMANDO DA MARINHA) contratou MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 38.485.259/0001-42) para: aquisição de insumos para manutenção predial deste centro tecnológico.. Valor global contratado: R$ 740.000,00. Vigência de 09/04/2026 a 22/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 38.485.259/0001-42
- Processooficial
- 63114.001898/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 740.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 740.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2025
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 22/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO DE FERRAMENTA | 150.000 | R$ 1,00 | R$ 150.000,00 |
| FOLHA DE VIDRO | 180.000 | R$ 1,00 | R$ 180.000,00 |
| CIMENTO PORTLAND | 150.000 | R$ 1,00 | R$ 150.000,00 |
| TUBO DE METAL | 100.000 | R$ 1,00 | R$ 100.000,00 |
| CABINHO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 80.000 | R$ 1,00 | R$ 80.000,00 |
| MADEIRA CONSTRUÇÃO | 80.000 | R$ 1,00 | R$ 80.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.142,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.142,86
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000070 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.708,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.708,16
- 2026NE000061 · 05/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000069 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.155,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.155,94
- 2026NE000096 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.095,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.095,26
- 2026NE000178 · 18/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.183,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.183,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00059/2025 · 08/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63114.001898/2024-51
valor global após o termo: R$ 740.000,00 · vigência até 22/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852630
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.