Contrato federal · Empenho 2025NE001099 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 18 CONDICIONADORES DE AR DE 12.000 BTUS TIPO SPLIT PARA USO DAS UNIDADES DA OITAVA REGIÃO FISCAL, ITEM 47, PREGÃO 90023/2025, PROCESSO 13032.46480…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0003-78) para: atender despesas com aquisição de 18 condicionadores de ar de 12.000 btus tipo split para uso das unidades da oitava região fiscal, item 47, pregão 90023/2025, processo 13032.464805/2025-19.. Valor global contratado: R$ 34.200,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0003-78
- Processooficial
- 13032.464805/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57 DB, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO… | 18 | R$ 1.900,00 | R$ 34.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 34.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001099 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 34.200,00 · a liquidar R$ 34.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 198641 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001099 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.464805/2025-19
valor global após o termo: R$ 34.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852765
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.