Contrato federal · Empenho 2025NE000253 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO REGULAR DO ESTOQUE, PERMITINDOASSIM, O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS POLOS BASE E ASAIS,JURISDICION…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LV DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 26.972.852/0001-34) para: aquisição de medicamentos, necessários a manutenção regular do estoque, permitindoassim, o desenvolvimento das atividades de assistência à saúde, nos polos base e asais,jurisdicionados ao dsei/ma, conforme especificações…. Valor global contratado: R$ 22.654,00. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO 257034
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- LV DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 26.972.852/0001-34
- Processooficial
- 25046.001759/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.654,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.654,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREDNISOLONAPREDNISOLONA, COMPOSIÇÃO FOSFATO SÓDICO, CONCENTRAÇÃO 1 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ORAL | 1.600 | R$ 6,71 | R$ 10.736,00 |
| MICONAZOL NITRATOMICONAZOL NITRATO, DOSAGEM 20 MG/G, APRESENTAÇÃO CREME | 4.600 | R$ 2,53 | R$ 11.638,00 |
| IPRATRÓPIO BROMETOIPRATRÓPIO BROMETO, DOSAGEM 0,25 MG/ML, USO SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO | 200 | R$ 1,40 | R$ 280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.654,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.654,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000253 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.654,00 · a liquidar R$ 22.654,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.873 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.736,00
- 000.000.753 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
- 000.000.728 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.638,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000253 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046.001759/2023-17
valor global após o termo: R$ 22.654,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852820
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.