Contrato federal · Empenho 2025NE001094 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 51 CHALEIRAS ELÉTRICAS PARA USO DAS UNIDADES DA OITAVA REGIÃO FISCAL, ITEM 13, PREGÃO 90023/2025, PROCESSO 13032.464805/2025-19.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou M.E.B. DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 54.198.140/0001-45) para: atender despesas com aquisição de 51 chaleiras elétricas para uso das unidades da oitava região fiscal, item 13, pregão 90023/2025, processo 13032.464805/2025-19.. Valor global contratado: R$ 3.896,40. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- M.E.B. DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 54.198.140/0001-45
- Processooficial
- 13032.464805/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.896,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.896,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHALEIRACHALEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,8 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESLIGAMENTO AUTOMáTICO, BASE DESTACáVEL, TIPO ELÉTRICA, POTÊNCIA MÍNIMA 1.200 W, VOLTAGEM 110 V | 51 | R$ 76,40 | R$ 3.896,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.896,40
- A liquidarcalculado
- R$ 3.896,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001094 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.896,40 · a liquidar R$ 3.896,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 526 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.896,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001094 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.464805/2025-19
valor global após o termo: R$ 3.896,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852839
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.