Contrato federal · Empenho 2025NE001637 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: CASA DE JOSÉ DE ALENCAR PROC DEMANDANTE: 23067.046558/2025-29 BOLETIM Nº 3750/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 02.464.845/0001-63) para: setor interessado: casa de josé de alencar proc demandante: 23067.046558/2025-29 boletim nº 3750/2025. Valor global contratado: R$ 7.552,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 02.464.845/0001-63
- Processooficial
- 23067.011330/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.552,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.552,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO ARGILA, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 600 MM, ALTURA 0,75 M, COR ESTRUTURA ARGILA, COM… | 2 | R$ 576,00 | R$ 1.152,00 |
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, COR CINZA CLARO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 UN, ALTUR… | 8 | R$ 800,00 | R$ 6.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.552,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.552,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001637 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.552,00 · a liquidar R$ 7.552,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20711 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.152,00
- 20657 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001637 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001637 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.011330/2024-37
valor global após o termo: R$ 7.552,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852867
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.