Contrato federal · Empenho 2024NE001052 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA DEVIDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO. CONFORME REQUISIÇÃO 1428/2024. PROC SEI 23064.039326/2024-63. RECURSO RP7 EMENDA 71170015 - 100000000 - M8282N1…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA (CNPJ 10.158.623/0001-40) para: atendimento de despesa devido a aquisição de material bibliográfico. conforme requisição 1428/2024. proc sei 23064.039326/2024-63. recurso rp7 emenda 71170015 - 100000000 - m8282n1515n.. Valor global contratado: R$ 3.821,40. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDACNPJ 10.158.623/0001-40
- Processooficial
- 23064.039326/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.821,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.821,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, FORMATO IMPRESSO | 66 | R$ 57,90 | R$ 3.821,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.821,40
- A liquidarcalculado
- R$ 3.821,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001052 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.821,40 · a liquidar R$ 3.821,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3522 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 173,40
- 3510 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.679,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001052 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.039326/2024-63
valor global após o termo: R$ 3.821,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852929
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.