Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO FÍSICO PÚBLICO DESTINADO À OPERAÇÃO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFMA – CAMPUS BURITICUPU, COM ENCARGOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO ÂMBITO DA…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BURITICUPU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou N BRAZ CABRAL (CNPJ 25.265.104/0001-59) para: concessão onerosa de uso de espaço físico público destinado à operação do restaurante estudantil do ifma – campus buriticupu, com encargos de fornecimento de refeições no âmbito da assistência estudantil e do pnae, e exp…. Valor global contratado: R$ 293.400,00. Vigência de 13/04/2026 a 13/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BURITICUPU 158283
- Local da unidadeoficial
- BURITICUPU/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2102325
- Fornecedoroficial
- N BRAZ CABRALCNPJ 25.265.104/0001-59
- Processooficial
- 23249.037744/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 293.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 293.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Publicaçãooficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 13/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTEFORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONFORME OPÇÕES DO CARDÁPIO NO TERMO DE REFERÊNCIA) | 30.000 | R$ 4,50 | R$ 135.000,00 |
| REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), TIPO PRATO FEITOPARA ALUNOS DO PROGRAMA DA ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL. | 20.000 | R$ 7,92 | R$ 158.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 235.521,57
- A liquidarcalculado
- R$ 86.377,53
- Liquidadocalculado
- R$ 51.953,40
- Pagocalculado
- R$ 97.190,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 10/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 235.521,57 · a liquidar R$ 86.377,53 · liquidado R$ 51.953,40 · pago R$ 97.190,64
Faturas
- 2026000000015 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 51.953,40
- 2026000000014 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 52.246,80
- 2026000000013 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.217,08
- 2026000000012 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.371,02
- 2026000000011 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.726,06
- 2026000000008 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.629,68
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852943
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.