Contrato federal · Contrato 00010/2026 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA E DOS GERADORES DE ENERGIA DO TRT5, BEM COMO PARA LAVAGEM E FORNECIMENTO DE ÓLEOS LU…
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: prestação de serviço de gerenciamento informatizado para abastecimento de combustíveis da frota e dos geradores de energia do trt5, bem como para lavagem e fornecimento de óleos lubrificantes, fluidos, aditivos e filtros…. Valor global contratado: R$ 369.084,93. Vigência de 10/04/2026 a 09/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOCNPJ 00.509.968/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO 080007
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 3369/2026
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 369.084,93
- Valor globaloficial
- R$ 369.084,93
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 09/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | 1 | R$ 369.084,93 | R$ 369.084,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 261.435,18
- A liquidarcalculado
- R$ 115.865,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 145.569,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000371 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 261.435,18 · a liquidar R$ 115.865,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 145.569,86
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853002
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.