Contrato federal · Empenho 2026NE000417 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO LIXO E DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS. SOLICITACAO SIPAC 3094. PROCESSO SIPAC 23066.019734/2026-41 SETOR DE ALMOXARIFADO - COORDENAC…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou ANCORA - SUPRIMENTOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA (CNPJ 52.815.121/0001-95) para: aquisicao de saco plástico lixo e de saco plástico para acondicionamento de alimentos. solicitacao sipac 3094. processo sipac 23066.019734/2026-41 setor de almoxarifado - coordenacao de material e patrimonio. Valor global contratado: R$ 1.673,50. Vigência de 09/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- ANCORA - SUPRIMENTOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDACNPJ 52.815.121/0001-95
- Processooficial
- 23066.046274/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.673,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.673,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 5 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOBINA PICOTADA, ALTURA 50 CM, LARGURA 35 CM, ESPESSURA 0,04 MM | 10 | R$ 26,15 | R$ 261,50 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 60 L, COR AZUL, LARGURA 60 CM, ALTURA 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SOLDA CONTÍNUA, ESPESSURA 5 MICRA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO | 100 | R$ 14,12 | R$ 1.412,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.673,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.673,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000417 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.673,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.673,50
Faturas
- 1174 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.673,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000417 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000417 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.046274/2024-61
valor global após o termo: R$ 1.673,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853013
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.