Contrato federal · Empenho 2026NE000170 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - (MATERIAL DE TIC) PARA SUPORTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES DOS SETORES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI) DOS CAMPIS E DA REITORI…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.218.025/0001-08) para: valor empenhado para aquisicao de material de consumo - (material de tic) para suporte a execucao de atividades dos setores de tecnologia da informacao (ti) dos campis e da reitoria do ifpi, conforme oficio 6/2026 - dti/…. Valor global contratado: R$ 1.360,00. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDACNPJ 13.218.025/0001-08
- Processooficial
- 23172.002892/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO, TIPO CABO UTP 4 PARES PADRÃO TIA 568A,… | 200 | R$ 6,80 | R$ 1.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.360,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000170 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.360,00
Faturas
- 3039 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000170 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.002892/2025-73
valor global após o termo: R$ 1.360,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853075
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.