Contrato federal · Empenho 2026NE000055 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM COLA PARA MADEIRA, DISPENSA 155/2026, UASG 158009, LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, INCISO II, PROCESSO SEI 23411.005812/2026-52, PROCESSO LICITAÇÃO 23411…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 62.366.374 TEREZINHA SUELI RIBEIRO DUENHAS (CNPJ 62.366.374/0001-82) para: empenho p/ atender despesa com cola para madeira, dispensa 155/2026, uasg 158009, lei 14.133/2021, artigo 75, inciso ii, processo sei 23411.005812/2026-52, processo licitação 23411.004884/2026-82, campus londrina, terezi…. Valor global contratado: R$ 395,80. Vigência de 07/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- 62.366.374 TEREZINHA SUELI RIBEIRO DUENHASCNPJ 62.366.374/0001-82
- Processooficial
- 23411.005812/2026-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00155/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 395,80
- Valor globaloficial
- R$ 395,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACola - composição: polivinil acetato - pva, cor: branca, aplicação: papel e madeira, características adicionais: atóxica, tipo: líquido | 20 | R$ 19,79 | R$ 395,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 395,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 395,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000055 · 07/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 395,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 395,80
Faturas
- 8093678 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 395,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000055 · 07/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005812/2026-52
valor global após o termo: R$ 395,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853129
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.