Contrato federal · Empenho 2026NE000028 · Comprasnet Contratos

PROCESSO 23774.000161/2026-95 - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 08/04/2026 - JR TURISMO E FRETAMENTO LTDA

Name: Contrato 2026NE000028 — COLEGIO PEDRO II
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO (COLEGIO PEDRO II) contratou J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDA (CNPJ 28.718.892/0001-80) para: processo 23774.000161/2026-95 - solicitação de serviço de transporte para 08/04/2026 - jr turismo e fretamento ltda. Valor global contratado: R$ 3.000,00. Vigência de 01/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
Unidade (UASG)oficial: COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO 155628
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDACNPJ 28.718.892/0001-80
Processooficial: 23774.000161/2026-95
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90016/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 3.000,00
Valor globaloficial: R$ 3.000,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/04/2026
Vigênciaoficial: 01/04/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOSTransporte Rodoviário - Veículos	3	R$ 1.000,00	R$ 3.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.000,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 3.000,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000028 · 01/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.000,00

Faturas

23 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.000,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000028 · 01/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23774.000161/2026-95
valor global após o termo: R$ 3.000,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorJ&R TURISMO E FRETAMENTO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 853142
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 09/10/2026, 08:03

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.