Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE PERIFERICO DE INFORMATICA (PENDRIVE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA DA INFORMACAO DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO. ATRAVES DO PE 29/2023 - UF…
DIRET.DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou S & K COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 03.655.629/0001-68) para: aquisicao de periferico de informatica (pendrive) para atender as necessidades do departamento de ciencia da informacao do centro de artes e comunicacao. atraves do pe 29/2023 - ufpe. processo: 23076.068703/2025-02 - por…. Valor global contratado: R$ 1.697,25. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO-UFPE 153081
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- S & K COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 03.655.629/0001-68
- Processooficial
- 23076.068703202502
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.697,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.697,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Publicaçãooficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORMEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 64 GB, INTERFACE USB 3.0, VELOCIDADE LEITURA 150 MBPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA/CORPO PLÁSTICO CUSTOMIZADO/CONF. MODELO ÓRGÃ O, TIPO PEN DRI… | 25 | R$ 67,89 | R$ 1.697,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.697,25
- A liquidarcalculado
- R$ 1.697,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.697,25 · a liquidar R$ 1.697,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4308 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.697,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.068703202502
valor global após o termo: R$ 1.697,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853149
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.