Contrato federal · Empenho 2025NE000229 · Comprasnet Contratos
REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DSEI YANOMAMI. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ICAMIABAS SERVICOS, SOLUCOES & CONSULTORIA LTDA (CNPJ 10.176.265/0001-07) para: referente a a aquisição de meios de transportes para atendimento das necessidades do dsei yanomami. pregão eletrônico nº 90010/2025. Valor global contratado: R$ 50.786,75. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI 257052
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- ICAMIABAS SERVICOS, SOLUCOES & CONSULTORIA LTDACNPJ 10.176.265/0001-07
- Processooficial
- 25064.001486/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.786,75
- Valor globaloficial
- R$ 50.786,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI,CAPACIDADE 800 KG, ALTURA 100 CM, LARGURA 80 CM, COMPRIMENTO 150 CM,QUANTIDADE RODAS 2 RODÍZIOS FIXOS E 2 GIRATÓRIOS, MATERIAL R… | 25 | R$ 2.031,47 | R$ 50.786,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.786,75
- A liquidarcalculado
- R$ 50.786,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000229 · 12/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 50.786,75 · a liquidar R$ 50.786,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 28 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.220,29
- 27 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 36.566,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000229 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25064.001486/2024-65
valor global após o termo: R$ 50.786,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853220
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.