Contrato federal · Empenho 2026NE000304 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO PARA O HFSE - PREGÃO GERENCIADOR - PR 90005/2024 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0054149503 . PROCESSO Nº 33433.0401…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ACONCEPT LIFE COMERCIO LTDA (CNPJ 51.117.750/0001-89) para: aquisição de reagente para diagnostico clinico para o hfse - pregão gerenciador - pr 90005/2024 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0054149503 . processo nº 33433.040173/2026-77.. Valor global contratado: R$ 201.480,00. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ACONCEPT LIFE COMERCIO LTDACNPJ 51.117.750/0001-89
- Processooficial
- 33433.040173/2026-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 201.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 201.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICOREAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, APRESENTAÇÃO TIRA | 138.000 | R$ 1,46 | R$ 201.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 201.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 201.480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000304 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 201.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 201.480,00
Faturas
- 129 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.200,00
- 117 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.120,00
- 118 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.140,00
- 105 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 201.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000304 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000304 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.040173/2026-77
valor global após o termo: R$ 201.480,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853237
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.