Contrato federal · Empenho 2025NE000013 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 5 LICENCAS DE USO DO SOFTWARE ADOBE ACROBAT PRO DC VIP TEAMS SINGLE APP, POR 12 MESES - ADESÃO À ARP DO PREGAO 90001/2024 - UASG 201057 - PC 1602/2025 - PROCESSO 23076…
EDITORA UNIVERSITARIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 04.198.254/0001-17) para: aquisição de 5 licencas de uso do software adobe acrobat pro dc vip teams single app, por 12 meses - adesão à arp do pregao 90001/2024 - uasg 201057 - pc 1602/2025 - processo 23076.080760/2025-92 - cnpj editora: 24.134.4…. Valor global contratado: R$ 6.195,35. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- EDITORA UNIVERSITARIA DA UFPE 153093
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDACNPJ 04.198.254/0001-17
- Processooficial
- 23076.080760/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.195,35
- Valor globaloficial
- R$ 6.195,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARECessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Softwar e. ADOBE ACROBAT PRO DC VIP TEAMS SINGLE APP. Licença Subscrição por 12 meses . | 5 | R$ 1.239,07 | R$ 6.195,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.195,35
- A liquidarcalculado
- R$ 6.195,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000013 · 19/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.195,35 · a liquidar R$ 6.195,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6369, · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.195,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000013 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.080760/2025-92
valor global após o termo: R$ 6.195,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853285
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.