Contrato federal · Empenho 2025NE000439 · Comprasnet Contratos
2025NC800058 - SC 68.628 - PROCESSO NRº 2025DL90106 - AQUISIÇÃO DE CONECTOR LEMO - CONFORME ORÇAMENTO - PARA ATENDER AO TED NR 24-EME-015-00 - EMPRESA: C.R.A COMÉRCIO DE COMPONENTE…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou C.R.A COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. (CNPJ 07.829.952/0001-61) para: 2025nc800058 - sc 68.628 - processo nrº 2025dl90106 - aquisição de conector lemo - conforme orçamento - para atender ao ted nr 24-eme-015-00 - empresa: c.r.a comércio de componentes eletrônicos ltda - tel: (11)3141-0766…. Valor global contratado: R$ 31.000,00. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- C.R.A COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.CNPJ 07.829.952/0001-61
- Processooficial
- 2025DL90106
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90106/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Publicaçãooficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR ANTENACONECTOR ANTENA, TIPO TNC, APLICAçãO CABO RGC 213, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISMACHO | 20 | R$ 1.550,00 | R$ 31.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 62.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000439 · 11/08/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.000,00 · a liquidar R$ 62.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4937 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000439 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000439 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL90106
valor global após o termo: R$ 31.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853302
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.