Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHO DE REFRIGERADOR PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS BRUMADO, DISPENSA 90010/2025 UASG 158134, CONF. AUTORIZAÇÃO Nº 4631404 BRU/DG.BRU NO PROCESSO…
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou RIO VERMELHO COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.872.557/0001-13) para: atender despesa com aquisicao de aparelho de refrigerador para o refeitório do campus brumado, dispensa 90010/2025 uasg 158134, conf. autorização nº 4631404 bru/dg.bru no processo 23846.001578/2024-12. ted 4628455, refer…. Valor global contratado: R$ 4.976,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO 156059
- Local da unidadeoficial
- BRUMADO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2904605
- Fornecedoroficial
- RIO VERMELHO COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 46.872.557/0001-13
- Processooficial
- 23846.001578/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.976,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.976,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR EXPOSITORREFRIGERADOR EXPOSITOR, CAPACIDADE 580 L, APLICAÇÃO REFRIGERAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA EM VIDRO DUPLO TEMPERADO, ABERTURA REVERSÍ-, VOLTAGEM 220 V, TEMPERATURA 2 A 6 °C, POTÊNCIA 4… | 1 | R$ 4.976,00 | R$ 4.976,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.976,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.976,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.976,00 · a liquidar R$ 4.976,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 170 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.976,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23846.001578/2024-12
valor global após o termo: R$ 4.976,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853533
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.