Contrato federal · Empenho 2025NE000973 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE MOBILIARIO DIVERSOS, DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, REF, PREGAO 90024/2025/CPL/DEMAT/UFAM, DOTACAO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou GEISA GOMES DA SILVA (CNPJ 16.981.984/0001-79) para: para custear despesas com aquisicao de mat. permanente de mobiliario diversos, destinado ao instituto inc/ufam de benjamin constant, ref, pregao 90024/2025/cpl/demat/ufam, dotacao orcam. oriunda da emenda parl. 41370011…. Valor global contratado: R$ 36.630,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- GEISA GOMES DA SILVACNPJ 16.981.984/0001-79
- Processooficial
- 23105.054959/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.630,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.630,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA SOBRE LONGARINACADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO, COR PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS… | 20 | R$ 549,00 | R$ 10.980,00 |
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,96 M, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 0,45 M, APLICAÇÃO USO GERAL | 19 | R$ 1.350,00 | R$ 25.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.630,00
- A liquidarcalculado
- R$ 36.630,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000973 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 36.630,00 · a liquidar R$ 36.630,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 366 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 36.630,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000973 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000973 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.054959/2025-59
valor global após o termo: R$ 36.630,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853536
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 02:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.