Contrato federal · Empenho 2025NE000477 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, RCO 169/2025-DSSA.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: despesa com aquisição de material laboratorial, rco 169/2025-dssa.. Valor global contratado: R$ 2.060,45. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 25388.001390/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00187/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.060,45
- Valor globaloficial
- R$ 2.060,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNIL LABORATÓRIOFunil Laboratório - tipo uso: analítico, material: vidro, capacidade: 60, adicional: liso, tipo haste: haste curta | 1 | R$ 1.325,45 | R$ 1.325,45 |
| FRASCOFrasco - material: polietileno de alta densidade, cor: branca, capacidade: 1000, aplicação: iogurte, características adicionais: com tampa | 15 | R$ 49,00 | R$ 735,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.060,45
- A liquidarcalculado
- R$ 2.060,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000477 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.060,45 · a liquidar R$ 2.060,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.002.652 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.060,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000477 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000477 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.001390/2025-25
valor global após o termo: R$ 2.060,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853601
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.