Contrato federal · Empenho 2026NE000003 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS MANAUS CENTRO.
IFAM - CAMPUS MANAUS CENTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 57.412.144/0001-72) para: aquisição de materiais para manutenção do campus manaus centro.. Valor global contratado: R$ 2.198,00. Vigência de 07/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MANAUS CENTRO 158445
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 57.412.144/0001-72
- Processooficial
- 23443.008840/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.198,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.198,00
- Assinaturaoficial
- 07/01/2026
- Vigênciaoficial
- 07/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANALETACANALETA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO COM TAMPA, COR BRANCA,LARGURA 50 MM, ALTURA 20 MM, COMPRIMENTO 2,00 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCOM DIVISÓRIA, REFERÊNCIA SISTEMA "X", APLICAÇÃO IN… | 30 | R$ 31,60 | R$ 948,00 |
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO BLINDADO, TIPO LÂMPADA LED COB (CHIP ONBOARD), POTÊNCIA LÂMPADA 100 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, GRAU PROTEÇÃOIP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), ÂNGULO DE ABERTURA… | 50 | R$ 25,00 | R$ 1.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.198,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.198,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000003 · 07/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.198,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.198,00
Faturas
- 203 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.198,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000003 · 07/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.008840/2025-73
valor global após o termo: R$ 2.198,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853606
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.