Contrato federal · Empenho 2026NE000104 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ABACAXI PEROLA E OUTROS PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE NUTRICAO DO CAMPUS CAMPOS CENTRO. PROC. 23318.004177.2024-92. PR 90…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou E S DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 11.059.679/0001-00) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisicao de abacaxi perola e outros para atendimento ao setor de nutricao do campus campos centro. proc. 23318.004177.2024-92. pr 90004/2025.. Valor global contratado: R$ 9.435,00. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- E S DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 11.059.679/0001-00
- Processooficial
- 23318.004177.2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.435,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.435,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO GENGIBRE, APRESENTAÇÃO NATURAL | 5 | R$ 7,00 | R$ 35,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA BAROA/ MANDIOQUINHA | 200 | R$ 6,40 | R$ 1.280,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO 1 AMEIXA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 30 | R$ 14,00 | R$ 420,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL DESCASCADO | 350 | R$ 22,00 | R$ 7.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.435,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.948,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.487,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000104 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.435,00 · a liquidar R$ 2.948,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.487,00
Faturas
- 004947 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.487,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000104 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.004177.2024-92
valor global após o termo: R$ 9.435,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853633
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.