Contrato federal · Empenho 2025NE000482 · Comprasnet Contratos
SOLICITACAO Nº 23074 - EMENDA 4439 0004 NIKOLAS FERREIRA - PL/ MG - ESTRUTURAC AO DO CANASTRA HUB
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou 57.287.383 FERNANDO DE SOUZA ALVES (CNPJ 57.287.383/0001-48) para: solicitacao nº 23074 - emenda 4439 0004 nikolas ferreira - pl/ mg - estruturac ao do canastra hub. Valor global contratado: R$ 1.569,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 57.287.383 FERNANDO DE SOUZA ALVESCNPJ 57.287.383/0001-48
- Processooficial
- 23209.005042/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00497/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.569,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.569,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESAMesa - material estrutura: madeira mdf, material tampo: madeira mdf, material borda: pvc, cor: ovo, comprimento: 1,20, largura: 65, altura: 0,75, espessura tampo: 25, formato: retangular, quantidade p… | 1 | R$ 970,00 | R$ 970,00 |
| MESAMesa - material estrutura: aço, material tampo: madeira mdf, cor: preta, altura: 75, espessura tampo: 25, formato: redonda, revestimento: laminado melamínico, formato tampo: redondo, quantidade pés: 1… | 1 | R$ 599,00 | R$ 599,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.569,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.569,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000482 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.569,00 · a liquidar R$ 1.569,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000482 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000482 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23209.005042/2025-62
valor global após o termo: R$ 1.569,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853764
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.