Contrato federal · Empenho 2026NE000413 · Comprasnet Contratos
REQ Nº 117-SALC/DIVADM/EM, DE 08 ABR 26. PROCESSO SPED: 64279.020327/2026-68. UASG: 160298. PREGAO: 90002/2026 (UG GERENCIADORA). 2026NC003565 E 2026NC003566-DGO, DE 05 MAR 26. AQU…
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou 2M - COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 32.691.514/0001-27) para: req nº 117-salc/divadm/em, de 08 abr 26. processo sped: 64279.020327/2026-68. uasg: 160298. pregao: 90002/2026 (ug gerenciadora). 2026nc003565 e 2026nc003566-dgo, de 05 mar 26. aquisicao de material permanente com a fina…. Valor global contratado: R$ 7.050,00. Vigência de 09/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 2M - COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 32.691.514/0001-27
- Processooficial
- 64279005585202614
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DOMÉSTICOREFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 320 L, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FROST FREE, ALTURA 1520 MM, LARGURA 620 MM, PROFUNDIDADE 690 MM, COR BRANCA | 3 | R$ 2.350,00 | R$ 7.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.050,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000413 · 09/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.050,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000413 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279005585202614
valor global após o termo: R$ 7.050,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853816
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.