Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF, 30 DIAS, PREGÃO Nº 90011/2024, ÁREA REQUERENTE: SG-DEAP, , ENDEREÇO DE ENTREGA: AVENIDA CARLOS GILBERTO WEISS, 155 - QUATRO COLÔNIAS, SAPIRANGA/RS, PROCESSO: 23703.00085…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 33.149.502/0001-38) para: preço cif, 30 dias, pregão nº 90011/2024, área requerente: sg-deap, , endereço de entrega: avenida carlos gilberto weiss, 155 - quatro colônias, sapiranga/rs, processo: 23703.000855.2025-85. Valor global contratado: R$ 116,70. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA 155146
- Local da unidadeoficial
- SAPIRANGA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319901
- Fornecedoroficial
- I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 33.149.502/0001-38
- Processooficial
- 23703.000855.2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 116,70
- Valor globaloficial
- R$ 116,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESENGRIPANTEDESENGRIMPANTE, APRESENTAÇÃO SPRAY, FINALIDADE ELIMINAR FERRUGEM/ REPELIR UMIDADE/ LUBRIFICAR, APLICAÇÃO LUBRIFICANTE E ANTICORROSIVO | 10 | R$ 11,67 | R$ 116,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 116,70
- A liquidarcalculado
- R$ 116,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 116,70 · a liquidar R$ 116,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3603 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 116,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23703.000855.2025-85
valor global após o termo: R$ 116,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853887
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.