Contrato federal · Empenho 2026NE000339 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ARP 65/2026, PE 90024/2025 // PROCESSO 23422.006444/2026-31.

Name: Contrato 2026NE000339 — UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou 60.088.537 JEFFERSON VORPAGEL KLEIN (CNPJ 60.088.537/0001-87) para: aquisicao de material de expediente, arp 65/2026, pe 90024/2025 // processo 23422.006444/2026-31.. Valor global contratado: R$ 450,00. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
Unidade (UASG)oficial: UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
Local da unidadeoficial: FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
Fornecedoroficial: 60.088.537 JEFFERSON VORPAGEL KLEINCNPJ 60.088.537/0001-87
Processooficial: 23422.006444/2026-31
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90024/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 450,00
Valor globaloficial: R$ 450,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 10/04/2026
Vigênciaoficial: 10/04/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CANETA HIDROGRÁFICACANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, ESPESSURA ESCRITA GROSSA, COR CARGA VERDE	120	R$ 3,75	R$ 450,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 450,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 450,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000339 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 450,00

Faturas

57 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 450,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000339 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000339 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.006444/2026-31
valor global após o termo: R$ 450,00 · vigência até 31/12/2026

Fornecedor60.088.537 JEFFERSON VORPAGEL KLEIN →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 853976
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 08:29

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.